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衡阳市委党校2018年度部门决算公开说明

来源:财务科 时间:2019-9-30

 

 

目 录

第一部分 中共衡阳市委党校概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年中共衡阳市委党校部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

 


第一部分 中共衡阳市委党校部门概况

一、部门职责
  衡阳市委党校是市委直属的列入参照国家公务员制度管理的正处级公益类事业单位,实行市委党校、市行政学院、
市社会主义学院三所学校(院)一套人员的“一校两院”办学体制。主要负责全市党员领导干部理论教育和党性教育工作。
    (一)贯彻落实中央、省委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策,负责拟定党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。承担组织党员领导干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等教学培训工作,发挥“三个阵地、一个熔炉”作用。
    (二)按照市委干部教育规划和计划,负责培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干及国家公务员;负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他代表人士的理论培训工作。
    (三)围绕国际国内形势和全市经济社会发展出现的新情况、新问题,开展党的基本理论、哲学、社会科学和全市经济社会发展相关专题研究。
    (四)协同有关部门,负责对在训学员学习期间的管理、考核、考察。
    (五)加强合作交流。积极拓展对外培训渠道、项目和方式,提高校院开放办学、对外交流的层次和水平;加强调查研究,强化对县区党校、行政学院在教学、科研、信息化建设、队伍建设等方面的业务指导;举办全市党校系统师资培训班。
    (六)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
机构设置:我校现有在职教职工86人,内设16个处室机构,属市一级预算单位。即,办公室、组织人事处、教务处、学员管理处、科研处、行政事务处、基础理论教研室、党建教研室、经济教研室、法律教研室、公共管理教研室、领导科学教研室、信息技术室、图书馆、机关工会、培训中心。
决算单位构成:衡阳市委党校2018年部门决算汇总公开单位由衡阳市委党校本级构成。

 

第二部分 衡阳市委党校2018年部门决算表
(公开表格附后)

 

第三部分 衡阳市委党校2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
 2018年度收、支总计3425.88万元。与2017年相比,增加931.44万元,增长37%,主要是因为主要是增加校园基础建设改造项目的收入。
 二、收入决算情况说明
  本年收入合计3424.59万元,其中:财政拨款收入3423.59万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3425.88万元,其中:基本支出1371.42万元,占40%;项目支出2054.46万元,占59%;上缴上级支出   0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2018年度财政拨款收、支总计3424.88万元,与2017年相比,增加938.46万元,增长37%,主要是因为增加校园基础建设改造项目的收入。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3424.88万元,占本年支出合计的99%,与2017年相比,财政拨款支出增加939.75万元,增长37.81%,主要是因为2018年财政拨付三期校园改造部分项目结算经费及工程进度款,共计1101.6万元。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
     2018年度财政拨款支出3424.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出277.30万元,占8.10%;教育(类)支出3032.57万元,占88.55%,科学技术支出14万元,占0.41%,社会保障和就业支出101.01万元,占2.95%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
     2018年度财政拨款支出年初预算数为1900万元,支出决算数为3424.88万元,完成年初预算的180.26%,其中:
1、干部教育205(类)08 (款)02(项)。
年初预算为1799.76万元,支出决算为3032.57万元,完成年初预算的168.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为2018年财政拨付三期校园改造部分项目结算经费及工程进度款,共计1101.6万元。
2、社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)。
年初预算为101.01万元,支出决算为101.01万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
3、其他一般公共服务支201(类)99(款)99(项)
 年初预算为0万元,支出决算为277.30万元,完成年初预算的0%,年初没有预算,无法对比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年度财政拨款基本支出1370.42万元,其中:人员经费1370.42万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费0万元,占基本支出的0%,
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为30.40万元,支出决算为   10.27万元,完成预算的33.78%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算22.40万元,支出决算为2.27万元,完成预算的10.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关推进厉行节约,严格财务内控制度。与上年相比减少5万元,减少68.78%,减少的主要原因是机关推进厉行节约,严格财务内控制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数的持平,与上年相比持平,没有增加。
      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.27万元,占22.10%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占77.90%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.27万元,全年共接待来访团组40个、来宾384人次,主要是接待上级部门检查、调研及其它兄弟党校及衡阳各县市区党校的交流、指导、会议及听评课。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元,主要是用于日常工作、紧急公务、教师调研、离退休老干集体活动或看病就医等业务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余万元。本单位无政府性基金收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明
    按照财政绩效部门要求已公开,随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开,根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,我校结合实际,去年修订财务管理制度1次,成立了财务内部控制制度领导小组,启动了财务内部控制管理程序,就项目资金预算、申报、跟踪执行、绩效评估等进一步梳理了工作流程,规范了权力运行机制,出台了衡阳市委党校财务内部控制工作制度汇编,进一步加强了财务管理,规范经费支出行为。
  从整体情况来看,我校严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”逐年下降,所有支出实行先预算再支出,基建工程严格招投标,工程项目按进度进行资金拨付,无挪用滥用资金现象。
  总之,我校事业发展专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好。全年圆满完成市委下发的各项培训任务,共计培训班次21个,培训教学效果显著提升,科研成果较往年有大幅突破,学员满意度均达98%以上,绩效评价为良好。
十、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况
    本部门年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少18.8万元,降低100 %。主要原因是本单位的决算中公用经费在项目支出体现,没有包含在基本支出中。
(二)一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元,;开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
    本部门2018年度政府采购支出总额175.28万元,其中:政府采购货物支出47.88万元、政府采购工程支出15.20万元、政府采购服务支出112.20万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额75.28万元,占政府采购支出总额的42.94 %。

(四)国有资产占有情况
  截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用1车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

 

第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件: 2018年市委党校决算公开.xls  2018年部门整体支出绩效评价报告.doc

   
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