您现在位置:首 页 - 信息中心 >> 后勤服务

双击滚屏

衡阳市委党校2019年度部门决算公开

来源:财务科 时间:2020-9-30

 

 

目录
第一部分  衡阳市委党校概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分  衡阳市委党校2019年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  衡阳市市委党校2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
第五部分 附件

 

 

第一部分   衡阳市委党校概况
一、部门职责及主要工作任务
   衡阳市委党校是市委直属的列入参照国家公务员制度管理的正处级公益类事业单位,实行市委党校、市行政学院、市社会主义学院三所学校(院)一套人员的“一校两院”办学体制。主要负责全市党员领导干部理论教育和党性教育工作。
   (一)贯彻落实中央、省委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策,负责拟定党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。承担组织党员领导干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等教学培训工作,发挥“三个阵地、一个熔炉”作用。
   (二)按照市委干部教育规划和计划,负责培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干及国家公务员;负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他代表人士的理论培训工作。
   (三)围绕国际国内形势和全市经济社会发展出现的新情况、新问题,开展党的基本理论、哲学、社会科学和全市经济社会发展相关专题研究。
   (四)协同有关部门,负责对在训学员学习期间的管理、考核、考察。
   (五)加强合作交流。积极拓展对外培训渠道、项目和方式,提高校院开放办学、对外交流的层次和水平;加强调查研究,强化对县区党校、行政学院在教学、科研、信息化建设、队伍建设等方面的业务指导;举办全市党校系统师资培训班。
   (六)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)、内设机构设置。学校内设16个处室机构,即,办公室、组织人事处、教务处、学员管理处、科研处、行政事务处、基础理论教研室、党建教研室、经济教研室、法律教研室、公共管理教研室、领导科学教研室、信息技术室、图书馆、机关工会、培训中心。
(二)决算单位构成。:衡阳市委党校2019年部门决算汇总公开单位由衡阳市委党校本级构成。

 

第二部分 衡阳市委党校2019年部门决算表
(公开表格附后)

 

第三部分 衡阳市委党校2019年度部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
      2019年度收、支总计3024.64万元,比上年减少401.24万元,减少11.7%。2019年支出总计3006.54万元,比上年减少419.34万元,减少12.2%。减少的原因是践行党中央厉行节约,适当降低培训开支标准。

   二、收入决算情况说明
      本年收入合计3024.64万元,其中:财政拨款收2892.91万元,占95.6%;其他收入131.73万元,占4.40%。

   三、支出决算情况说明
      本年支出合计3006.54万元,其中:基本支出1746.37万元,占58%;项目支出1260.17万元,占42%;经营支出 0万元,占0%等。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2019年度财政拨款收、支总计2892.91万元,比上年减少531.97万元,减少15.53%。减少的原因是践行党中央厉行节约,适当降低培训开支标准。

   五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
      (一)财政拨款支出决算总体情况
   2019年度财政拨款支出2875.67万元,占本年支出合计的95.65%,与2018年相比,财政拨款支出减少549.21万元,减少16.04%,主要是因为减少原因主要是三期校园改造图书馆项目待评审,未拨付专项经费,较上年拨款有变化。

    
     (二)财政拨款支出决算结构情况     
2019年度财政拨款支出2875.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出175万元,占6.09%;教育(类)支出2592.59万元,占90.16%,科学技术支出2万元,占0.07%,社会保障和就业支出106.08万元,占3.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1958万元,支出决算数为2875.67万元,完成年初预算的146.87%,其中:
1、干部教育205(类)08 (款)02(项)。
年初预算为1851.93万元,支出决算为2592.59万元,完成年初预算的140%,决算数大于年初预算数的主要原因是主要是增加三期校园改造部分项目结算经费及工程进度款。
2、社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)。
年初预算为106.08万元,支出决算为106.08万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
3、其他一般公共服务支201(类)99(款)99(项)
 年初预算为0万元,支出决算为175万元,完成年初预算的0%,年初没有预算,无法对比。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出1656.39万元,其中:人员经费1640.60万元,占基本支出的99.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费15.80万元,占基本支出的0.95%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
      “三公”经费财政拨款支出预算为30.40万元,支出决算为8.06万元,完成预算的26.51%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算22.40万元,支出决算为2.79万元,完成预算的12.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关推进厉行节约,严格财务内控制度。与上年相比增加0.52万元,增长23.11%,增长的主要原因是今年增加业务指导调研等公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为5.26万元,完成预算的65.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关推进厉行节约,严格财务内控制度。与上年相比减少2.74万元,减少34.25%,减少的主要原因是推进厉行节约,严格财务内控制度。
  
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.79万元,占34.62%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.26万元,占65.28%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.79万元,全年共接待来访团组20个、来宾245人次,主要是主要是接待上级部门检查、调研及其它兄弟党校及衡阳各县市区党校的交流、指导、会议及听评课。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.26万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.26万元,主要是日常工作、紧急公务、教师调研、离退休老干集体活动或看病就医等业务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。   
   八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
      2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。我校无政府性基金预算收入。

   九、关于2019年度预算绩效情况说明
      按照财政绩效部门要求已公开随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开从整体情况来看,我校严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”基本持平,所有支出实行先预算再支出,基建工程严格招投标,工程项目按进度进行资金拨付,无挪用滥用资金现象。
      总之,我校事业发展专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好。全年圆满完成市委下发的各项培训任务,共计培训主体班次17个,培训教学效果显著提升,科研成果较往年有大幅突破,学员满意度均达98%以上。绩效评价为良好。

   十、其他重要事项
   (一)机关运行经费支出情况
      本部门2019年度机关运行经费支出15.80万元,比年初预算数减少0.04万元,降低0.25%。主要原因是是推进厉行节约,严格财务内控制度。
(二)一般性支出情况
      2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
   (三)政府采购支出情况
      本部门2019年度政府采购支出407.98万元,其中:政府采购货物支出22.98万元、政府采购工程支出272万元、政府采购服务支出113万元,其中:授予小微企业合同金额113万元,占政府采购支出金额的27.7%。
   (四)国有资产占有情况
  截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
   

 

第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年党校绩效评价报告.doc

2019年党校部门决算数据.xls

 

   
上一条中共衡阳市委党校2020年文明创建主要工作任务
下一条主动对标认领问题 市委党校部署巡察反馈意见整改工作

回顶部

主办:中共衡阳市委党校 版权所有:中共衡阳市委党校
Copyright @ 2018. All Rights Reserved 湘ICP备18007894号-1