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衡阳市委党校2021年度部门预算编制说明

来源:财务部 时间:2021-2-20

 

 

第一部分 中共衡阳市委学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  中共衡阳市委党校2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
八、政府性基金预算支出表
九、公共财政拨款"三公"经费预算表
十、绩效目标考核申报表
第三部分  中共衡阳市委党校2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项情况说明
第四部分  名称解释

一、部门职责
      衡阳市委党校是市委直属的列入参照国家公务员制度管理的正处级公益类事业单位,实行市委党校、市行政学院、市社会主义学院三所学校(院)一套人员的“一校两院”办学体制,主要负责全市党员领导干部理论教育和党性教育工作。
     (一)贯彻落实中央、省委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策,负责拟定党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。承担组织党员领导干部学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教学培训工作,发挥“三个阵地、一个熔炉”作用。
     (二)按照市委干部教育规划和计划,负责培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。
     (三)围绕国际国内形势和全市经济社会发展出现的新情况、新问题,开展党的基本理论、哲学、社会科学和全市经济社会发展相关专题研究。
  (四)协同有关部门,负责对在训学员学习期间的管理、考核、考察。
   (五)负责县市区委党校的业务指导工作。
   (六)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
    根据职责,我校内设科室21个,在职人员80人,退休人员72人,离休人员4人,属市一级预算单位。
三、部门收支概况
(一)收入预算
2021年我校年初部门预算安排1994.85万元,财政经费拨款较上年减少128.02万元,收入主要是本年度减少了医保铺底和绩效奖标准。
(二)支出预算
     2021年年初部门预算安排1994.85万元,其中,人员支出安排1188.44万元,公用经费186.41万元,项目经费620万元,支出减少128.02万元,减少了医保铺底支出。
(三)机关运行经费安排情况
    2021年机关运行经费安排186.41万元,其中:办公费15.84万元,印刷费5万元,公务接待22.4万元,公车维护与运行费8万元,水电费13.56万元,物管及维修维护费12.6万元,培训费14.59万元,其他商品服务支出99.42万元。
(四)政府采购预算
     2021年政府采购预算328万,其中其他服务类150万,办公设备68万,其他货物19万,修缮工程91万。
(五)国有资产占有情况说明
     截至2020年12月31日。我校资产总额为8158.56万元。其中:流动资产53.19万元,非流动性资产8105.37万元。
(六)预算绩效目标说明
     本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1994.85万元,其中项目支出620万元。
(七)“三公”等经费预算说明
 2021年“三公”经费预算数为30.4万元,其中,公务接待费22.4万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 8万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,没有变化。
(八)其他事项说明:无
四、名词解释:
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
表十:绩效目标考核申报表


2021年绩效目标考核申报表.doc

2021年衡阳市部门预算公开套表.xls

2021年绩效目标考核申报表.pdf

2021年整体绩效.pdf

   
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