您现在位置:首 页 - 信息中心 >> 后勤服务

双击滚屏

衡阳市委党校2020年度部门预算编制说明

来源:财务科 时间:2020-2-11

 

目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明 
一、部门基本概况
(一)职能职责
 衡阳市委党校是市委直属的列入参照国家公务员制度管理的事业单位,规格为副厅级。实行市委党校、市行政学院、市社会主义学院三所学校(院)一套人员的“一校两院”办学体制。中共衡阳市委党校、衡阳市行政学院是市委、市政府负责培训轮训全市党政领导干部、机关公务员和进行理论研究的重要部门。
     (一)根据市委的要求,轮训全市县处级党员领导干部,培训中青年党员领导干部、乡镇党员领导干部及各县(市、区)党员主要领导干部和理论宣传骨干;培训国家机关初、中级公务员;协调配合市委、市政府其它部门完成专项培训任务。
     (二)宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策,研究马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论;围绕党的中心任务、国际国内出现的新情况新问题和市委市政府的战略部署开展科学研究,为市委市政府决策提供参考,为提升办班办学质量提供支撑。
     (三)加强合作交流。积极拓展对外培训渠道、项目和方式,提高校院开放办学、对外交流的层次和水平;加强调查研究,强化对县区党校、行政学院在教学、科研、信息化建设、队伍建设等方面的业务指导;举办全市党校系统师资培训班。
     (四)协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核、考察。
     (五)完成市委、市政府交办的其它工作。
(二)机构设置
我校现有在职教职工86人,内设16个处室机构,属市一级预算单位。我校现有在职教职工86人,内设16个处室机构,属市一级预算单位。即,办公室、组织人事处、教务处、学员管理处、科研处、行政事务处、基础理论教研室、党建教研室、经济教研室、法律教研室、公共管理教研室、领导科学教研室、信息技术室、图书馆、机关工会、培训中心。 
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
   (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2122.87万元,其中,一般公共预算拨款2122.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加164.86万元,主要是人员是本年度新进人员及调整工资和绩效奖标准。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算2122.87万元,其中,一般公共服务2122.87万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加164.86万元,主要是本年度新进人员及调整工资和绩效奖标准。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2122.87万元,其中,干部教育支出2122.87万元,占100%;公共安全支出0万元,占0 %;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数1502.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算620万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:主体班培训支出255万元,主要用于干部教育开支等方面;科研立项支出70万元,主要用于科研立项奖励等方面,教学改革、项目教学等支出65万。校园文化建设支出10万元,新型党校智库建设30万元,用于智库建设支出,其他服务支出190万元主要用于购图书资料,学员教材、学术考察、教学比赛、课题招标、资料印刷、拓展训练、异地教学、外请讲课、调研等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费148.21万元,与上年增加51.03万元,增加52.51%,主要是人员经费增加。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为30.4万元,其中,公务接待费22.40万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算9万元,拟召开教学比赛,人数80人,内容二年为期的教学比赛;培训费预算3.25万元,拟开展短期培训,人数80人,内容为师资班培训。2020年一般性支出与上年基本持平。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额258万元,其中,货物类采购预算60万元;工程类采购预算40万元;服务类采购预算158万元。2020年政府采购与上年减少292万元,主要是减少货物类采购支出。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2122.87万元,其中,基本支出1502.87万元,项目支出620万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2020年部门预算表

 

衡阳市委党校2020年公开预算套表.xls

   
上一条学党史,促振兴——衡阳市委党校乡村振兴工作队开展屋场恳谈会
下一条天地英雄气,千秋尚凛然——衡阳市委党校前往南岳游干班陈列馆及旧址开展党史学习教育

回顶部

主办:中共衡阳市委党校 版权所有:中共衡阳市委党校
Copyright @ 2018. All Rights Reserved 湘ICP备18007894号-1